ALLRIS - Vorlage

Beschlussvorlage - VO/2019/061

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Beratungsfolge

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Sachverhalt

Überplanmäßige Ausgabe UE-Health Netz:

 

Zur Stärkung der intersektoralen digitalen Vernetzung wird das Projekte "UE-Health Netz - Das Gesundheitsnetzwerk für den Landkreis Uelzen" vom Europäischen Sozialfonds (ESF) in Höhe von circa 175.000 € gefördert. Es handelt sich hierbei um einen nichtrückzahlbaren Zuschuss.

 

Im Rahmen des derzeitig laufenden Angebotsverfahrens sind die investiven Kosten der IT-Dienstleistung auf rund 195.000 € kalkuliert. Daraus ergibt sich ein nicht gedecktes investives Delta von 20.000 €. Der vertragliche Abschluss des Angebotsverfahrens wird für Sommer 2019 angestrebt. Um einen entsprechenden Auftrag vergeben zu können und damit das Projekt zu realisieren, ist verwaltungsseitig geplant, diese Deckungslücke durch den Landkreis zu schließen.

Es fallen zusätzlich Betriebs- und Wartungskosten sowie die Abschreibungen an. Auch diese sollen im ersten Jahr durch den Landkreis getragen werden. Dies macht, ausgehend von einem Lieferbeginn zum 01.10.2019, für das Haushaltsjahr 2019 einen Betrag von rund 11.300 € für Betriebs- und Wartungskosten sowie das Rechenzentrum und ca.12.200 € für Abschreibungen aus. Deckungsmittel stehen hierfür zur Verfügung.

Die im Folgenden einzuplanenden, laufenden Kosten sollen durch die Versorger übernommen werden. Hier sind die Abstimmungsgespräche noch nicht abgeschlossen. Eine Folgeantragsstellung beim ESF wird aktuell geprüft. Mithin könnten ggf. diese Kosten, zumindest teilweise, auch durch den ESF übernommen werden.

 

 

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Beschlussvorschlag

Der Kreisausschuss beschließt 20.000 € als überplanmäßige Ausgabe für die Investition. Ferner werden die Betriebs- und Wartungskosten sowie die Abschreibungen für das erste Jahr (für 2019 überplanmäßig 23.500 €) zur Verfügung gestellt. Gesamt: 43.500 €.

 

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